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政务公开
佳木斯市民政局2018年部门预算及有关情况说明
发布时间:2018-02-04 14:55:08| 浏览次数:


    

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置

三、人员构成

四、部门预算编制范围

第二部分 2018年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(功能分类)

六、一般公共预算支出表(政府经济分类)

七、一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

八、一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

九、“三公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表(功能分类)

十一、政府性基金预算支出表(部门经济分类)

十二、政府性基金预算支出表(政府经济分类)

十三、2018 年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况及增减变化说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况及增减变化说明

五、一般公共预算当年财政拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费预算情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

  

第一部分部门概况

 一、 主要职责:

(一)贯彻实施党和国家关于民政工作的方针、政策和相关政策和民政事业发展规划,并组织实施和监督检查。

(二)承担依法对社会团体、基金会、民办非企业单位等登记管理和监察责任;承担对非法民间组织的执法监察;指导民间组织的登记、年检和执法监察工作。

(三)组织和指导拥军优属工作;承办优抚对象优待、抚恤、补助和革命烈士审核、呈报、褒扬工作;负责退役军人、国家机关工作人员等残疾等级审批关承担伤亡抚恤工作;承担市拥军优属拥政爱民工作领导小组的有关具体工作。

(四)拟订全市退役士兵、退休士官、复员干部和移交地方政府安置的军队离退休干部以及军队无军籍退休退职职工接收、安置和服务管理政策并组织实施;指导退役士兵的技能培训和中介工作;指导军供工作。

(五)拟订全市救灾减灾政策、规划并组织实施;进行自然灾害救助应急体系建设;负责组织灾情核查、会商和统一发布;管理、分配救灾款物并监督使用;组织、指导救灾捐赠工作;负责组织防灾减灾宣传;承担市减灾委员会的具体工作。

(六)牵头拟订社会救助规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系;承担城乡居民最低生活保障、城市低收入家庭认定、五保供养、敬老院建设管理、临时救助和医疗救助工作;提出最低生活保障资金和社会救助资金安排建议;参与拟订住房救助、教育救助、司法救助、城镇居民基本医疗保障和新型农村合作医疗等相关政策;承担社会救助信息管理工作。

(七)提出加强和改进城乡基层政权建设的建议;牵头推进城乡社区建设工作和社区服务体系建设;组织指导基层群众自治组织和社区组织干部的表彰工作;指导村(居)委会换届选举;牵头组织指导村务公开、民主管理和乡镇政务公开工作。

(八)提出行政区域规划管理的建议;负责乡级以上行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核和报批工作;组织、指导乡级以上行政区域界线的勘定和管理工作;承担地名工作;负责跨市(地)重要自然地理实体的命名、更名的审核工作。

(九)拟订社会福利事业发展规划、政策和标准;拟订社会福利机构管理办法;指导福利彩票发行工作;指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作;组织拟订促进慈善事业发展的政策;组织、指导社会捐助工作。

(十)负责推进婚俗和殡葬改革;负责华侨和涉港、澳、台儿童收养登记,对全市婚姻和收养登记情况进行行政执法检查和业务指导;指导婚姻、殡葬、收养和生活无着人员救助服务机构管理工作。

(十一)会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(十二)承办市政府交办的其他事项。

 二、机构设置:

市本级民政系统下属9家市直部门预算单位。分别为:低保局、福彩中心、烈士陵园、社会福利院、精神病院、殡葬处、老龄委、儿童福利院、军供站。

三、人员构成:编制444人,实有311人。在职人员311人,离休人员6人,退休334人。

四、部门预算编制范围:纳入本部门2018年部门预算编制范围的预算单位包括:

1、佳木斯市民政局本级

2、 佳木斯市最低生活保障管理局

3、佳木斯市福利彩票发行中心

4、佳木斯市烈士陵园管理处

5、佳木斯市社会福利院

6、佳木斯市精神疾病毒防治院

7、佳木斯市殡葬管理处

8、佳木斯市老龄工作委员会办公室

9、佳木斯儿童福利院

10佳木斯市军用饮食供应站

 

    第二部分2018年部门预算表

见附件:

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(功能分类)

六、一般公共预算支出表(政府经济分类)

七、一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

八、一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

九、“三公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表(功能分类)

十一、政府性基金预算支出表(部门经济分类)

十二、政府性基金预算支出表(政府经济分类)

十三、2018 年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

 

第三部分2018年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况及增减变化说明

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入65,658,310.70元,政府性基金预算拨款收入13,193,784.16元,事业收入16,991,567.73元,上年结转32,116,633.24元;支出包括:社会保障和就业支出89,195,210.40元、医疗卫生与计划生育支出15,470,628.90元、住房保障支出4,606,393.02元、其他支出18,688,063.51元  。2018年收支总预算127,960,295.83元,收支平衡。

2018年收支总预算与2017年收支总预算(收支平衡)   107,105,372.75元比较,增加20,854,923.08元,增长20%,主要原因是上年结转项目经费及本年增加项目经费。

2018年收支总预算与2017年预算执行数(收支平衡)128,831,176.02元比较,减少21,725,803.27元,减少17%,主要原因是2017年预算执行数包含省专项资金。

二、收入预算情况说明

2018年收入预算127,960,295.83元,其中:一般公共预算拨款收入65,658,310.70元,占52%;政府性基金预算拨款收入13,193,784.16元,占11%;事业收入16,991,567.73元,占14%;上年结转32,116,633.24元,占23%。

三、支出预算情况说明

2018年支出预算127,960,295.83元,其中:基本支出  元47,955,883.32元,占38%;项目支出80,004,412.51元,占62%。

四、财政拨款收支预算总体情况及增减变化说明

2018年财政拨款收支总预算110,968,728.10元,收支平衡。收入包括一般公共预算拨款92,280,664.59元(本年收入65,658,310.70元,上年结转26,622,353.89元),政府性基金预算拨款18,688,063.51元(本年收入13,193,784.16元,上年结转5,494,279.35元),国有资本经营预算拨款0元(本年收入0元,上年结转0元)。支出包括:社会保障和就业支出84,885,450.47元,医疗卫生与计划生育支出3,033,333.10元, 住房保障支出4,361,881.02元,其他支出18,688,063.51元。

2018年财政拨款收支总预算与2017年财政拨款收支总预算(收支平衡)90,824,520.27元比较,增加20,144,207.83元,增长23%,主要原因是上年结转项目资金。

2018年财政拨款收支总预算与2017年财政拨款执行数(收支平衡)128,831,176.02 元比较,减少17,862,447.92元减少14%,主要原因是预算执行数含省专项资金。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款收支规模变化情况

2018年 一般公共预算拨款92,280,664.59元,比2017年预算数增加20,144,207.83元,主要原因是:含上年结转项目资金  ;比2017年执行数减少36,550,511.43元,主要原因是:执行数含省专项资金。

(二)一般公共预算拨款结构情况

2018年部门预算中,一般公共预算当年财政拨款用于以下方面:

    1、按预算支出功能分类 : 社会保障和就业支出(类)84,885,450.47元,占92%;医疗卫生与计划生育支出(类)3,033,333.10元,占4%;住房保障支出(类)4,361,881.02元,占4%。

2、按政府预算支出经济分类:机关工资福利支出6,052,071.25元,占6%;机关商品和服务支出59,914,711.88元,占65%;对事业单位经常性补助支出22,977,852.19元,占25%;对个人和家庭补助3,336,029.27元,占4%;

(三)一般公共预算拨款具体使用及增减变化情况

1、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)2018年财政拨款预算数为709,000.00元,比2017年财政拨款执行数减少19,268,183.10元,减少96%,主要原因是:支出科目进行了调整。

2、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)2018年财政拨款预算数为490,000.00元,比2017年财政拨款执行数增加187,199.00元,增加62%,主要原因是:此项资金为上年结转资金。

3、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(民政管理事务)(项)2018年财政拨款预算数为5,032,811.47元,比2017年财政拨款执行数减少193,655.92元,减少4%,主要原因是:人员调整及工资变化。

4、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(民政管理事务)(项)2018年财政拨款预算数为696,356.39元,比2017年财政拨款执行数减少19,750,816.00元,减少97%,主要原因是:将退役士兵自谋职业金调整到退役士兵安置科目。

5、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)拥军优属(项)2018年财政拨款预算数为100,000.00元,比2017年财政拨款执行数增加(减少)0元,增加(减少)0%,主要原因是:无变化。

6  、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项)2018年财政拨款预算数为67,000元,比2017年财政拨款执行数减少328,533.17元,减少83%。主要原因是:2018年预算把民政管理事务(行政运行)从(老龄事务)执行剥离出去。

7、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款部队供应(项)2018年财政拨款预算数为  722.641.34元,比2017年财政拨款执行数790.606.16元减少 67,784.82元,减少9%,主要原因是项目支出削减。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2018年财政拨款预算数为861,989.48元,比2017年财政拨款执行数减少1,794,274.87元,减少68%,主要原因是:退休工资纳入养老保险支出。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2018年财政拨款预算数为36,930.54元,比2017年财政拨款执行数增加36,930.54元,增加100%,主要原因是:退休人员纳入养老保险。

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年财政拨款预算数为6,793,763.04元,比2017年财政拨款执行数增加6,565,217.52元,增加2872%,主要原因是:退休人员纳入养老保险。

11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项)2018年财政拨款预算数为1,218,817.16元,2017年财政拨款执行数6,458,286.93元,减少5,209,469.77元 ,减少81%,主要原因是退休职工纳入养老保险。 

12、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵家庭优待金(项)2018年财政拨款预算数为8,398,136.20元,比2017年财政拨款执行数减少16,188,640.00元,减少66%,主要原因是:以实际发放人数为准。

13、社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2018年财政拨款预算数为2,918,526.00元,比2017年财政拨款执行数减少9,591,474元,减少77%,主要原因是:此项资金为省专项。

14、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员军人补助(项)2018年财政拨款预算数为207,600.00元,比2017年财政拨款执行数减少0元,减少0%,主要原因是:无变化。

15、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项)2018年财政拨款预算数为3,054,866.08元,比2017年财政拨款执行数减少467,335.80元,减少13%,主要原因是:此项资金含省专项上年结转。

16、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)2018年财政拨款预算数为357,417.80元,比2017年财政拨款执行数减少117,682.40元,减少25%,主要原因是:为上年结转省专项资金。

17、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)2018年财政拨款预算数19,438,000.00元,比2017年财政拨款执行数增加9,950,965.00元,增长105%,主要原因是:标准提高。

18、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置(项)2018年财政拨款预算数959,157.65元,比2017年财政拨款执行数增加402,270.41,增加72%,主要原因是:标准提高。

19、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)2018年财政拨款预算数18,085,000.00元,比2017年财政拨款执行数增加15,070.000.00,增加500%,主要原因是:上年结转养老机构建设资金。

20、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)假肢矫形(项)2018年财政拨款预算数38,000.00元,比2017年财政拨款执行数增加38,000.00,增加100%,主要原因是:科目调整。

22、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)2018年财政拨款预算数为3,574,151.00元  ,比2017年财政拨款执行数增加116,981.58元,增长0.3%,主要原因是公积金、人员经费增加。

23、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)2018年财政拨款预算数为8,063,216.32 元,比2017年财政拨款执行数减少466,734.05元,减少5%,主要原因是2018年专项经费减少。

24、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)2018年财政拨款预算数2,311,040.00元,比2017年财政拨款执行数增加2,311,040.00元,增长100%,主要原因是:上年结转专项资金。

25、社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)其他自然灾害生活救助支出(项)2018年财政拨款预算数150,000.00元,比2017年财政拨款执行数增加150,000.00元,增长100%,主要原因是:新增救灾储备库工作经费。

26、社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)中央自然灾害生活补助(项)2018年财政拨款预算数540,000.00元,比2017年财政拨款执行数增加380,000.00元,增长237%,主要原因是:上年结转省专项。

27、社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)地方自然灾害生活补助(项)2018年财政拨款预算数30,850.00元,比2017年财政拨款执行数减少18,978.00元,减少38%,主要原因是:上年结转让省拨救灾储备库工作经费。

28、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年财政拨款预算数为1,198,123.59元,比2017年财政拨款执行数增加减少395,940.66元,减少57%,主要原因是含所属事业单位军休所(未列入预算单位)支出.

29、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2018年财政拨款预算数为 901,355.62 元,比2017年财政拨款执行数增加 16,648.38元,增长2%,主要原因是人员及工资金变化。

30、医疗卫生与计划生育支出(类) 公立医院(款)精神病医院 (项)2018年财政拨款预算数为 67,403.00 元,比2017年财政拨款执行数减少 385,757.00 元,减少85%,主要原因是2017执行数包括当年预算外拨款。

31、医疗卫生与计划生育支出(类) 公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)2018年财政拨款预算数为 267,748.40 元,比2017年财政拨款执行数增加4,496.80 元,减少1%,主要原因是2017资金结转。

32、医疗卫生与计划生育支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)2018年财政拨款预算数为1,500,000.00元,比2017年财政拨款执行数减少1,113,483.10元,减少43%,主要原因是实际执行数含省专项支出。

33、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2018年财政拨款预算数为2,728,064.76元,比2017年财政拨款执行数增加656,710.06元,增加32%,主要原因是工资调整。

34、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年财政拨款预算数为1,633,816.26元,比2017年财政拨款执行数减少453,780.80元,减少22%,主要原因是人员变化及工资调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出31,167,774.04元,其中,人员经费28,729,833.88元,公用经费589,052.38元。

按部门预算支出经济分类:工资福利支出25,393,804.61元,主要包括:基本工资7,380,932.40元,津贴补贴6,592,637.44元,奖金1,331,500.54元,伙食补助费176,140.80元,机关事业单位基本养老保险缴费6,793,763.04元,职业年金缴费36,930.54元,职工基本医疗保险缴费1,156,038.80元,其他社会保障缴费42,084.79元,住房公积金1,633,816.26元,其他工资福利支出249,960.00元;对个人和家庭补助支出3,336,029.27元,主要包括:离休费582339.124元,退休费2,702,497.24元,生活补助12,960.00元,奖励金(独生子女费)3,600.00元,其他对个人和家庭和补助支出34,632.91元;商品和服务支出2,437,940.16元,主要包括:办公费174,499.00元,印刷费33,000.00元,手续费4,497.00元,水费65,935.00元,电费163,438.00元,邮电费76,552.00元,取暖费700,393.18元, 差旅费50,000.00元,维修(护 )费87,948.00元,专用燃料费40,000.00元,劳务费6,595.00元,工会经费73,809.31元,福利费272,302.67元,公务用车运行维护费80,000.00元,其他交通费用元536,940.00,其他商品和服务支出1,890.00元。

按政府预算支出经济分类:机关工资福利支出6,052,071.25元,其中,工资奖金津补贴4,553,491.44元,社会保障缴费1,010,741.99元,住房公积金487,837.82元;机关商品和服务支出59,914,711.88元,其中,办公经费1,032,889.73元,培训费32,000.00元,公务用车运行维护费20,000.00元,维修(护)费134,000.00元,其他商品和服务支出58,695,822.15

七、“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为387,205.78元,其中:因公出国(境)费用0元,公务用车购置及运行维护费387,205.78元,公务接待费0元。比2017年预算执行数增加85205.78元,包括:

1、因公出国(境)费用

2018年因公出国(境)费用预算数为0元,2017年预算执行数为0元,与上年比无增减变化。因公出国(境)团组数及人数均为0。

2、公务用车购置

2018年公务用车购置预算数为0元,2017年预算执行数为0元,与上年比无增减变化。公务用车购置数为0台。

2018年公务用车购置数为0台;公务用车购置预算数为0元,比2017年预算执行数增加(减少0元,主要原因:无

3、公务用车运行维护费

2018年我部门公务用车保有量为17台,其中,财政经费拨款安排公务用车运行维护费车辆数17台。2018年公务用车运行维护预算数为387,205.78元,比2017年预算执行数增加130,406.22 元,主要原因:含上年结转车辆运行维护费。

4、公务接待费

2018年公务接待费预算数为0元,2017年预算执行数为0元,与上年比无增减变化。国内公务接待的批次、人数均为0。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018年政府性基金收支预算(收支平衡)18,688,063.51元,2017年政府性基金预算执行数(收支平衡)33,062,458.77元,减少14,374,395.26元,减少44%,主要原因:预算执行数含省专项资金.

1、按预算支出功能分类 :其他支出(类)支出18,688,063.51元,占100%。

2、按部门预算支出经济分类:工资福利支出2,033,056.49元,占11%;按定额管理的商品和服务支出100,237.06元,占1%;对个人和家庭补助支出8248元,占0%;项目支出16,546,521.96元,占88%。

3、按政府预算支出经济分类:机关工资福利支出0元,占0%;机关商品和服务支出0元,占0%;对个人和家庭补助0元,占0% 。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2018年机关运行经费589,052.38元,主要包括:办公费34,780.00元,印刷费20,000.00元,手续费2,000.00元,邮电费60,000.00元,差旅费50,000.00元,工会经费14,667.12元,福利费52,385.26元公务用车运行维护费20,000.00元,其他交通费用元333,540.00,其他商品和服务支出1,680.00元。比上年预算增加12,722.85元,增长3%,主要原因:人员变化。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算总额5,419,744.66元,其中:政府采购货物预算3,881,619.00元,政府采购工程预算599,000.00元,政府采购服务预算939,125.66元。

(三)国有资产占有使用情况

截止2017年12月31日,本部门共有固定资产8009.7万元,其中,房屋面积38,217平方米,价值5681.1万元,通用设备数量802件,价值1574.3万元,专用设备531个,价值594万元,家具用具3324个,价值152.2万元,图书1套,价值0.8万元,文物和陈列品6个,价值7.3万元。

本部门共有车辆17辆,价值328.7万元,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车6辆,一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车11辆。单位价值50万元以上通用设备2(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置公务用车0辆,单位价值50万元以上通用设备2台(套),单位价值100万以上专用设备 0台(套)。

(四)预算绩效情况

2018年纳入部门预算的项目(含资本性支出)55个,资金总额7794.6万元。实行绩效目标管理的项目25个,资金总额6928.3万元,涉及一般公共预算拨款5472.8万元(附《2018年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表》)。实行绩效目标管理的项目中:30万元以上的项目25个,资金总额7700.3万元;30万元以下的项目0个,资金总额0万元。   

(五)专项转移支付项目情况

2018年没有专项转移支付项目。

第四部分名词解释

一)一般公共预算拨款:指市财政当年拨付的资金

(二)社会保障和就业:指开展业务方面的支出。(三)行政单位医疗:指按照国家政策规定用于职工缴纳医疗保障方面的支出。

(四)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。现行单位缴存比例为职工工资总额的12%。

(五)住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工及离退休人员发放的租金补贴。现行标准为工资(离退休费)总额加年终奖的13%。

(六)单位运行经费:为保障单位运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

(七)其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用,如:公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

(八)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(九)部队供应:指地方政府委托民政部门管理的,为战时或平时军队来往服务所产生的费用及管理人员日常工作经费。

(十)儿童福利:指提供宿的、不以盈利为目的、主要收养城镇中无家可归、无依无靠、无生活来源的孤儿等为对象的社会福利事业单位的经费。

(十一)老龄事业:指常设在各级政府,专门从事老龄工作的正式的独立事业单位的日常工作经费。

(十二)抚恤:指依照法律和政策的规定,享受国家、社会抚恤优待人员的经费支出。

(十三)殡葬:指为殡葬服务的事业单位的日常工作经费。

民政系统汇总2018年部门预算公开表格.xlsx

民政本级和所属单位预算公开信息.rar

 
 
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